برای مشاهده این امکان از منوی امکانات، فرم مدیریت تنظیمات برنامه را انتخاب نمایید تا فرم تنظیمات سیستم مالی تدبیر فراخوانی شود.
در این فرم از قسمت سیستم یا فرم، سیستم خرید و فروش و از زیرمنوی باز شده، گزینه تنظیمات عمومی را انتخاب نمایید.

در بخش تنظیمات موجود، چک‌باکس جلوگیری از ثبت پیش‌فاکتور/ فاکتور برای مشتری دارای چک برگشتی را علامت‌دار نمایید.

سیستم پیامی جهت تایید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تایید پیام هنگام صدور فاکتور فروش، درصورتی که مشتری انتخاب شده دارای چک برگشتی باشد، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه‌ی عملیات جلوگیری می‌نماید.

برای استفاده از این امکان در فرم مدیریت تنظیمات برنامه، برای سیستم حسابداری، گزینه مدیریت ارتباطات حساب‌ها را انتخاب نمایید. سپس در قسمت تنظیمات موجود، چک‌باکس “عدم حذف ارتباط تفصیلی شناور در صورت استفاده در عملیات مالی” را علامت‌دار نمایید:

سیستم، پیامی جهت دریافت تأیید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تأیید پیام درصورت استفاده از تفصیلی شناور مورد نظر در عملیات مالی، هنگام حذف ارتباط تفصیلی شناور با یک حساب، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه عملیات جلوگیری مینماید.

برای مشاهده این امکان از منوی امکانات، فرم مدیریت تنظیمات برنامه را انتخاب نمایید تا فرم تنظیمات سیستم مالی تدبیر فراخوانی شود.

در این فرم از قسمت سیستم یا فرم، سیستم خرید و فروش و از زیرمنوی باز شده، گزینه تنظیمات عمومی را انتخاب نمایید.

در بخش تنظیمات موجود، چک‌باکس جلوگیری از ثبت پیش‌فاکتور/ فاکتور برای مشتری دارای چک برگشتی را علامت‌دار نمایید.

سیستم پیامی جهت تایید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تایید پیام هنگام صدور فاکتور فروش، درصورتی که مشتری انتخاب شده دارای چک برگشتی باشد، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه‌ی عملیات جلوگیری می‌نماید.

برای مشاهده این امکان از منوی امکانات، فرم مدیریت تنظیمات برنامه را انتخاب نمایید تا فرم تنظیمات سیستم مالی تدبیر فراخوانی شود.
در این فرم از قسمت سیستم یا فرم، سیستم خرید و فروش و از زیرمنوی باز شده، گزینه تنظیمات عمومی را انتخاب نمایید.

در بخش تنظیمات موجود، چک‌باکس جلوگیری از ثبت پیش‌فاکتور/ فاکتور برای مشتری دارای چک برگشتی را علامت‌دار نمایید.

سیستم پیامی جهت تایید از کاربر نمایش می‌دهد:

با تایید پیام هنگام صدور فاکتور فروش، درصورتی که مشتری انتخاب شده دارای چک برگشتی باشد، سیستم با نمایش پیام خطا از ادامه‌ی عملیات جلوگیری می‌نماید.

در فرم گزارش کنترل ثبت‌های سیستمی با استفاده از دکمه جستجو، حساب مورد نظر را انتخاب نموده و از لیست باز شدنی نوع، گزینه ثبت‌های سیستمی یا ثبت‌های غیر سیستمی را انتخاب نمایید. کلیه ثبت‌های سیستمی یا غیر سیستمی مربوط به آن حساب نمایش داده خواهند شد.

برای استفاده از این امکان، می‌بایست در فرم سند، روی ستون مبلغ کلید ترکیبی % + Alt را فشار دهید:

با وارد نمودن درصد مورد نظر، می‌توان درصدی از مبلغ وارد شده را برای آرتیکل سند استفاده نمود.

بله؛ در فرم مدیریت گروه‌ها، یکی از گروه‌ها را انتخاب کرده و از منوی شناور فرم، گزینه «کپی دسترسی‎ها از گروه دیگر» را انتخاب نمایید.

نکته: گروه انتخاب شده در فرم مدیریت گروه‌ها، گروه مقصد برای کپی دسترسی‌ها خواهد بود.